Versiones

En esta página listamos las mejoras y correcciones que se van incorporando al sistema, ordenadas de la versión más nueva a la más vieja.

Versión 1.6 — 19/08/2026

Los PDF salen con la plantilla de la empresa

La empresa entregó el documento modelo, la hoja con las tipografías y el logo oficial. Los cuatro PDF —presupuesto, nota de pedido, estado de obra y recibo— pasaron a esa maqueta:

• Banda azul arriba con el título y Emitido: fecha, y el logo a la derecha.
• Los datos del cliente a la izquierda —CLIENTE, CUIT, DIRECCION, TELEFONO, los cuatro siempre— y los de la empresa a la derecha.
• Bandas grises de sección, tabla DETALLE · CANT · PRECIO UNITARIO · SUBTOTAL, y el TOTAL en su banda.
• Tipografía Tahoma, con los cuerpos que indica la hoja del cliente.
• Al pie, sólo Pagina X de Y.

También cambió el orden: el nombre del trabajo ahora va arriba, bajo el rótulo TRABAJO, antes de Incluye. Antes aparecía recién como título de la tabla, así que el cliente leía qué incluía algo que todavía no le habían dicho qué era.

La fecha se mudó

Antes iba al pie, como "Emitido el …". Ahora va en el encabezado, debajo del título, como en el modelo. Es la misma fecha, en el lugar donde el papel del taller la tiene.

El último pago de una obra ampliada ya se puede cobrar

Era el problema más grave y le pasaba a toda obra ampliada. Al llegar al último pago del plan, el sistema se negaba:

"La venta de esa cuota ya está saldada o debe menos que eso."

Cada pago del plan tenía anotado de qué venta nacía, y al cobrar el sistema exigía que esa venta debiera al menos lo que decía el pago. Ampliar una obra sube los pagos que faltan —que siguen colgando de la venta original— y crea una venta aparte por la diferencia. La cuenta de la obra daba bien, pero venta por venta no, y el último pago quedaba trabado.

Ahora un cobro se reparte entre las ventas de la obra: primero la venta de la que nació ese pago, y lo que no entre ahí va a las demás, de la más vieja a la más nueva. El plan se cobra hasta el último peso.

Lo mismo vale para Cambiar imputación, que fallaba igual.

No hay que hacer nada con las obras que ya estaban trabadas: se destraban solas la próxima vez que se cobre. Ningún dato se toca.

La ampliación deja de parecer un cobro aparte

En Ventas del proyecto, la venta de una ampliación se leía igual que cualquier otra: "$400.000 · pendiente", cuando el plan de arriba ya la tenía repartida en las cuotas. Parecía que había que cobrarla dos veces.

Ahora esas ventas llevan el distintivo Ampliación (o Ajuste) y arriba de la tabla se aclara que ya están dentro del plan de pagos y no se cobran aparte. Y su estado avanza como corresponde —Pendiente, Parcial, Pagada— a medida que se cobran los últimos pagos; antes se quedaba en Pendiente para siempre.

Ampliar una obra: ahora se elige cómo se cobra

Hasta acá, ampliar una obra repartía la plata de más entre las cuotas que faltaban, y no había otra opción. No siempre es lo que se pactó: un cliente que arregló tres cuotas de $300.000 no espera que pasen a $350.000 porque se agregó una reja. Ahora el diálogo pregunta:

• Repartir en los que faltan — suben en partes iguales los pagos pendientes y los vencimientos no se mueven. Es lo que el sistema hacía antes, y sigue siendo la opción marcada por defecto.
• Un pago nuevo al final — los pagos pactados quedan intactos y se agrega uno más, con la fecha que se elija. El sistema propone la del último pago más la frecuencia del plan; se puede cambiar.

Antes de confirmar se ve el impacto en plata: cuánto sube cada pago, o de cuánto es el pago nuevo y cuándo vence.

En el plan queda escrito qué parte es de la ampliación

Cada pago tocado por una ampliación lo dice al lado del monto: "Incluye $50.000 de ampliación — refuerzo de estructura", o "Ampliación — reja del frente" si el pago es la ampliación entera. Se ve en la pantalla y en el PDF del estado de obra. Antes esto sólo estaba en el historial de cambios, y había que saber que existía y abrirlo.

Si la obra se amplía dos veces, los montos se suman y los dos motivos quedan.

Dos cosas que estaban mal

• La ampliación no aparecía en los pagos. El reparto se guardaba bien, pero la tabla de pagos seguía mostrando los montos viejos hasta recargar la pantalla. Parecía que la ampliación no se había hecho.
• Ampliar una obra ya cobrada por completo cargaba la plata como una venta suelta, sin ningún pago en el plan: el monto no aparecía en ningún lado, ni recargando. Además dejaba la obra descuadrada —la deuda decía una cosa y el plan otra— y la próxima corrección del plan fallaba. Ahora la ampliación aparece siempre como un pago del plan.

Detalles de pantalla

• El cuadrado celeste que aparecía en la X de cerrar de todos los diálogos quedó como corresponde: sólo la crucecita.

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Versión 1.5 — 14/08/2026

El presupuesto pasó a ser algo que se puede mandar: con el papel del taller, un mensaje listo para pegar en el chat, y la forma de pago escrita como se pacta de verdad. Y las obras se pueden corregir.

El presupuesto se manda

• Mensaje para el cliente. Un botón arma el texto completo —el trabajo, los ítems, el total y la forma de pago— y lo deja listo para copiar. Se muestra antes de copiar y se puede retocar ahí mismo sin tocar el presupuesto. El saludo, los beneficios y el cierre se editan en Configuración. Como siempre: el sistema nunca lo manda solo.
• Los PDF salen con el papel del taller. Presupuesto, nota de pedido, estado de obra y recibo usan la misma plantilla: galones azules, el logotipo arriba a la derecha y las cápsulas de importe abajo. El cliente reconoce el documento que ya viene recibiendo.
• Nota de pedido, un documento nuevo: el papel que se firma el día de la toma de medidas, con el número, el lugar de la obra y los tres importes —total, seña y saldo— con su línea de fecha.
• Los archivos se descargan con nombre. Antes todos se llamaban presupuesto.pdf; ahora dicen de quién, de qué obra y de cuándo son.

Seña y saldo, como se trabaja de verdad

• Condición de pago nueva: "Seña y saldo". El proceso del taller no tiene cuotas mensuales: se seña al tomar las medidas y se salda el día de la colocación. Se carga el porcentaje de seña (50% por defecto) y la demora de fabricación (30 días).
• Los pagos se llaman por su hito, no por su número: "Seña — al aprobar (toma de medidas)" y "Saldo — el día de la colocación".
• Una sola redacción. El PDF, la pantalla y el mensaje de WhatsApp dicen exactamente lo mismo, palabra por palabra. Antes el papel decía "2 cuotas" y el sistema mostraba "Seña / Saldo".

El presupuesto se puede escribir

• El detalle ya no se corta a 255 caracteres. Un frente de asador se describe en diez renglones con sus medidas y su terminación, y entra en un ítem.
• Un ítem sin precio no dice "$ 0". Es una línea descriptiva del trabajo, y sale sin columna de precio.
• Textos editables: Incluye, Forma de pago, Notas y Condiciones, detrás de una fila de botones que muestra cuáles tienen contenido. Vacíos, el PDF imprime lo de siempre.

Las obras se pueden corregir

• Anular una obra cargada por error, con motivo obligatorio. No se borra: se esconde. Desaparece del listado, de las tarjetas del cliente y de Cobros a vencer, y vuelve con el filtro Ver anuladas. No se puede anular una obra con plata cobrada: primero se anulan los cobros.
• Saldo ya cobrado, para obras viejas que el cliente pagó antes de usar el sistema. Baja la deuda y el plan, y no registra ningún movimiento de caja: esa plata ya entró en su momento y contarla de nuevo la duplicaría.
• Lugar de la obra. Con tres obras del mismo cliente, es lo único que las distingue. Sale en la nota de pedido y en el estado de obra.

Los datos del taller se cargan desde la pantalla

• Configuración → Datos de la empresa: nombre, responsable, teléfono, CUIT, dirección, email y web. De ahí los toman los cuatro PDF, sin reiniciar nada. Antes había que tocar el servidor. El logotipo se arma con el nombre.
• El CUIT ahora se imprime: antes no salía en ningún documento.

Ventas en el celular

• Las tablas se ven como tarjetas en el teléfono: plan de pagos, Cobros a vencer, Cobranzas, ventas y movimientos de la obra, presupuestos y sueldos. Cobrar una cuota parado en la obra se hace sin zoom ni scroll de costado.
• Menos botones a la vista. El presupuesto tenía siete y la obra cinco: ahora queda uno a mano y el resto en un menú ⋯. En la computadora no cambia nada.
• El editor de ítems apila cada ítem como una tarjeta con sus rótulos.

Correcciones

• La seña de un presupuesto al contado desaparecía al aprobar. Se cargaba, se guardaba, y al aprobar nacía un solo pago por el total: la plata que el cliente ya había dejado no figuraba en ningún lado. Ahora quedan los dos pagos.
• Un presupuesto aprobado quedaba con los precios editables. El servidor rechazaba el cambio, pero recién al guardar. Ahora está todo cerrado, con un cartel que explica por qué.
• El presupuesto se abría abajo del listado; ahora tiene su propia pantalla, con su link, igual que la obra.
• Un cobro o una venta se podían renombrar, pero una obra anulada seguía ofreciendo "Ampliar obra" y "Registrar cobro".
• El nombre del archivo PDF no llegaba al navegador y todo se guardaba con el nombre genérico.

Versión 1.4 — 03/08/2026

La versión más grande hasta ahora: Ventas se reordenó entero alrededor de la obra, y Caja pasó a contestar en qué se va la plata.

El trabajo entra por el presupuesto

• Módulo de Presupuestos, completo. Dejó de estar "en preparación". Se arman cotizaciones con ítems, se negocian por versiones (queda la historia de cómo evolucionó) y se pactan las condiciones de venta: contado o cuotas, seña, cantidad de cuotas, fecha de la primera y cada cuántos días.
• Aprobar hace todo. Al aprobar, el sistema crea la obra, la venta y el plan de pagos en un solo paso, y aplica las señas que el cliente ya hubiera dejado. Aprobar dos veces por error no duplica nada. Ver Presupuestos.

La obra es donde se cobra

• Plan de pagos con vencimientos. Seña y cuotas que suman exactamente el total. Cada cuota pendiente se puede mover de fecha o partir en dos cuando la realidad cambia; todo queda anotado con su motivo en Cambios del plan.
• Cobrar en un clic, sobre la cuota correcta. El botón Registrar cobro está en la fila de cada cuota. Antes el cobro se imputaba solo a la más vieja pendiente (FIFO); ahora el dueño elige contra qué va, y por eso el recibo puede decir "Cuota 3 de 6" y ser cierto.
• Corregir a qué cuota se imputó. Si tocaste el botón equivocado, se arregla con Cambiar imputación: no se mueve plata, no se da de baja nada, no se ensucia el arqueo del día.
• La seña se cobra como cualquier otro pago. Es la primera fila del plan. Se sacó el "Registrar como seña" suelto, que creaba señas por otro camino.
• Ampliar la obra. Si el trabajo creció, se factura lo nuevo con su motivo y el presupuestado vs vendido muestra el desvío con porcentaje.
• Recibo para el cliente. Después de cobrar queda listo el PDF del recibo (con el importe en letras) y un mensaje para copiar. El sistema nunca los manda solo: los mandás vos.

Entrar por cliente

• Presupuestos y Proyectos arrancan con una tarjeta por cliente, ordenadas por lo que más deben. El taller no piensa en "obras": piensa en "lo de Schiavoni". El botón de alta está en los dos pasos.
• Saldo por obra en el listado, y las obras del cliente en su ficha.

Se simplificó el menú de Ventas

• Se sacaron "Ventas y cobros" y "Facturas". Todo eso se hace desde la obra. Mantener dos caminos de escritura sobre las reglas más delicadas garantizaba que uno se quedara atrás. Los comprobantes siguen existiendo en la base como respaldo de la deuda.
• Cobranzas separa pesos y dólares, que antes se sumaban entre sí.

Avisos de vencimiento

• Campana en la barra de arriba. El contador vivía escondido adentro del menú de Ventas; ahora se ve desde cualquier pantalla. Separa "vencidos" de "vencen pronto" y lleva a Cobros a vencer.
• Se configura en Configuración → Avisos de vencimientos (prender/apagar y con cuántos días de anticipación). Ver Cobros a vencer.

Caja: en qué se fue la plata

• Pantalla propia de gastos por rubro. Una fila por rubro, y tocando cada una se abren los movimientos que la componen, que suman exactamente el total. Suma el gasto suelto y el pago a proveedores, que antes se clasificaban por caminos distintos y no se podían mirar juntos.
• Comparación con el período anterior ("+18% en combustible"), períodos de un toque y bajar a Excel. Ver En qué se fue la plata.
• Subcategorías: Materiales → Pinturería, Chapa, Hierro, Bulonería; Combustible → Nafta, Gasoil; Servicios → Seguros, Luz, Gas, Internet.
• El movimiento dice qué pago fue, no sólo "Cobro".

WhatsApp

• El asistente dice en qué rubro quedó el gasto, y se corrige contestando por el mismo chat: no, es materiales. No mueve plata: sólo cambia el rubro.
• Los cobros y ventas de clientes rebotan, aunque el mensaje no nombre al cliente: "Cobro por transferencia 500000 rejas de sucursal de corro" también se rechaza, con la explicación de dónde se carga. Antes entraba como un ingreso suelto de caja, sin cliente y sin obra.
• Caja, Compras y Sueldos siguen igual por WhatsApp. Ver Asistente de WhatsApp.

Comprobantes en PDF

• Tres PDFs: presupuesto, estado de obra y recibo de pago.

• Membrete alineado, isotipo propio y una sola hoja: antes el pie se iba solo a una página en blanco.

• Corregir el detalle mal escrito. Si una venta o un cobro quedó con el texto equivocado ("Fre" en vez de "Frente asador"), ahora se arregla con el lápiz que aparece al pasar por encima, también cuando la venta ya tiene cobros. Cambia sólo el texto: los montos, la fecha y lo cobrado quedan igual.

• Anular un movimiento. Cuando la plata nunca entró ni salió (se cargó dos veces, la transferencia se cayó), ahora hay un botón Anular con motivo obligatorio. Anular un cobro devuelve la deuda al cliente y deja las cuotas pendientes otra vez; anular un pago devuelve la deuda al proveedor. La venta y la compra no se tocan. Ver Operación de caja.

Correcciones

• Los campos numéricos se pueden borrar mientras se escribe (antes el 1 de "cantidad de cuotas" quedaba pegado y no dejaba tipear).
• Error al aprobar un presupuesto con fecha de primera cuota.
• Fechas que se corrían al guardar el presupuesto.
• El desvío de la obra se muestra en neutro, sin comentario de más.

Versión 1.3 — 17/07/2026

• Señas y anticipos de clientes. Ahora se puede registrar una seña o anticipo que deja un cliente y, más adelante, aplicarla a una factura. Hasta que se aplica, el sistema la muestra como dinero a favor del cliente, sin mezclarla con las deudas. Ver Proyectos.
• Presupuestos dentro de Ventas. El módulo de Presupuestos se movió al menú de Ventas, junto a Clientes, que es donde corresponde.
• Caja: totales separados por moneda. El resumen de la caja ahora muestra los ingresos, egresos y el saldo de la sesión en pesos y en dólares por separado, sin sumarlos entre sí. Ver Resumen de caja.
• Totales más exactos. Los movimientos que fueron corregidos ya no se cuentan en los totales de caja ni en los pagos de sueldos: solo cuenta la versión corregida, para que los números cierren siempre.
• Todo se puede asociar a un proyecto. Las ventas, cobros, señas y movimientos de caja pueden vincularse a un proyecto del cliente, para saber cuánto entró y salió por cada trabajo. Ver Proyectos.
• Búsquedas más precisas en los listados. Los listados del sistema permiten filtrar con mayor exactitud, para encontrar más rápido lo que buscás.
• Mensajes más claros y consistentes. Los avisos de Ventas y Compras ahora usan el mismo lenguaje, y los mensajes de error explican mejor qué pasó.

Versión 1.2 — 29/06/2026

• Corrección de movimientos de caja. Se puede corregir un movimiento ya registrado (medio de pago, categoría, monto, tipo, concepto o moneda) desde su detalle, incluidos los pagos de sueldo (sin contar doble en la nómina) y los cobros a clientes y pagos a proveedores (el saldo de la cuenta corriente se ajusta solo). El sistema reversa el original y registra el corregido, recalculando los saldos; el original queda marcado como Corregido para la trazabilidad. Reemplaza al "parche" manual. Ver Operación de caja.
• Corrección de facturas y compras sin cobros/pagos. Se puede corregir el comprobante (monto/concepto) de una factura de venta o una compra que todavía no tiene cobros ni pagos: el sistema la anula y crea una corregida. Ver Proyectos y Compras y pagos.
• Corrección de ventas/compras de contado, unificada. Al corregir el importe de una operación de contado (venta+cobro o compra+pago cargados juntos), ahora se ajustan el comprobante y el cobro/pago al nuevo monto. En cobros/pagos a cuenta se corrige solo el cobro/pago y no se permite superar el saldo. Ventas y compras siguen exactamente el mismo criterio.
• Sueldo por WhatsApp con el pago del período. Al pagar un sueldo por WhatsApp sin indicar monto, el asistente ahora liquida el pago del período según la frecuencia del empleado (semanal por defecto: sueldo mensual ÷ 4), igual que el módulo de Sueldos. Antes tomaba el sueldo mensual completo. Si indicás un monto, se usa ese. Ver Asistente de WhatsApp y Sueldos.

Versión 1.1 — 26/06/2026

• Pago en dólares para proveedores. Ahora las compras y pagos a proveedores se pueden registrar en pesos o dólares. Ver Compras y pagos y Moneda: pesos y dólares.
• Manual e instructivo del sistema. Se publicó este manual de usuario, con las correcciones mencionadas en la reunión.
• Carga por WhatsApp más flexible con los nombres. Al registrar por WhatsApp ya no hace falta escribir el nombre completo ni exacto del empleado, cliente o proveedor: el asistente reconoce coincidencias parciales y tolera errores de tipeo, y ante la duda te pide que confirmes. Ver Asistente de WhatsApp.
• Corrección del pago de sueldos (semanal / mensual). El pago ahora respeta la frecuencia configurada de cada empleado; antes quedaba siempre en semanal aunque correspondiera mensual. Ver Sueldos.
• Tipo / categoría de proveedor. Se puede clasificar a los proveedores por área, base para el gráfico de gastos por proveedor. Ver Categorías de proveedor y Gastos por categoría.
• Simplificación de ventas, cobros y facturación. Se redujo la duplicación entre secciones y se hizo la carga más intuitiva. Ver Proyectos.
• Validación de campos obligatorios en clientes. Al cargar un cliente, el sistema indica con un mensaje claro qué campo falta, en lugar de bloquear sin explicación. Ver Clientes.
• Pago de sueldo. Mejoras sobre el registro de pagos de sueldo.